SOŠ technická Michalovce - objednávky

Objednávka: 31/2024/2,1

*Číslo v CRZ:**	31/2024/2,1
Predmet:	kancelárske potreby, toner, USB-kľúče, oprava tlačiarne
Zmluvná strana:	dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, IČO: 51142414
Hodnota objednávky:	530,00 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	14.02.2024
Dátum zverejnenia:	22.02.2024
Objednávku podpísal:	Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05