SOŠ technická Michalovce - objednávky

Objednávka: 108/2025/1

*Číslo v CRZ:**	108/2025/1
Predmet:	tonery, kancelárske potreby, HDMI kábel, batérie, ext. disk, laminovacie fólie, tlačové struny
Zmluvná strana:	dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414
Hodnota objednávky:	5 583,31 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	29.07.2025
Dátum zverejnenia:	04.08.2025
Objednávku podpísal:	Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05