SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 5185
|
Číslo v CRZ*: |
5185 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074 |
|
Hodnota faktúry: |
59,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.08.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.08.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
