SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 20
|
Číslo v CRZ*: |
20 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
externý manažment |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEDIINVEST Consulting. s.r.o., Volgogradská 9/B, 08001 Prešov, IČO: 45483078 |
|
Hodnota faktúry: |
204,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
