SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 28
|
Číslo v CRZ*: |
28 |
|
Predmet: |
plyn |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP, a.s.,, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
30,19 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
