SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 58
|
Číslo v CRZ*: |
58 |
|
Predmet: |
respirátory |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, IČO: 36515388 |
|
Hodnota faktúry: |
336,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
