SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 83
|
Číslo v CRZ*: |
83 |
|
Predmet: |
telovýchovný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Florbal s.r.o., Tomášikova 13, 82101 Bratislava, IČO: 44887001 |
|
Hodnota faktúry: |
298,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
