SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 58
|
Číslo v CRZ*: |
58 |
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o., Kollárová 85, 03601 Martin, IČO: 36377147 |
|
Hodnota faktúry: |
102,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
