SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 84
|
Číslo v CRZ*: |
84 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
administratívny poplatok - študentský časopis |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice, IČO: 52247040 |
|
Hodnota faktúry: |
9,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
