SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 148
|
Číslo v CRZ*: |
148 |
|
Predmet: |
nájom fľaše technické plyny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3, 83106 Bratislava, IČO: 31373861 |
|
Hodnota faktúry: |
70,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
