SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 211
|
Číslo v CRZ*: |
211 |
|
Predmet: |
rezivo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PIL-DREV s.r.o., Severná 1078/2, 04925 Dobšiná, IČO: 51695081 |
|
Hodnota faktúry: |
247,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
