SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 238
|
Číslo v CRZ*: |
238 |
|
Predmet: |
odvoz odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby mesta Dobšiná, Niže Mesta 1039/2, 04925 Dobšiná, IČO: 54309611 |
|
Hodnota faktúry: |
92,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
