SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 254
|
Číslo v CRZ*: |
254 |
|
Predmet: |
poplatok za pripojenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, IČO: 35910739 |
|
Hodnota faktúry: |
216,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
