SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 36
|
Číslo v CRZ*: |
36 |
|
Predmet: |
telefónne poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
25,44 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
