SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 68
|
Číslo v CRZ*: |
68 |
|
Predmet: |
aktualizácia cien projektová dokumentácia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DORS s.r.o., Mierová 31, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 47409592 |
|
Hodnota faktúry: |
750,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
