SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 84
|
Číslo v CRZ*: |
84 |
|
Predmet: |
školenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, IČO: 40150437 |
|
Hodnota faktúry: |
446,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
