SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 131
|
Číslo v CRZ*: |
131 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
energetické služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532 |
|
Hodnota faktúry: |
3 986,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
