SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 169
|
Číslo v CRZ*: |
169 |
|
Predmet: |
učebnice |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249 |
|
Hodnota faktúry: |
312,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
