SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 172
|
Číslo v CRZ*: |
172 |
|
Predmet: |
učebnice AJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, IČO: 36699594 |
|
Hodnota faktúry: |
18,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
