SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 189
|
Číslo v CRZ*: |
189 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DAMEDIS, s.r.o., Kaštanová 489/34, 62000 Brno, IČO: 26931664 |
|
Hodnota faktúry: |
112,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
