SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 192
|
Číslo v CRZ*: |
192 |
|
Predmet: |
TP-Link Wifi |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Esat, s.r.o., Hlavné námestie 17, 06001 Kežmarok, IČO: 44210531 |
|
Hodnota faktúry: |
100,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
