SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 230
|
Číslo v CRZ*: |
230 |
|
Predmet: |
učebné potreby športové |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unihouse, s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, 91701 Trnava, IČO: 45851387 |
|
Hodnota faktúry: |
102,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
