SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 256
|
Číslo v CRZ*: |
256 |
|
Predmet: |
stavebné práce |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kolorim s.r.o., 02341 Nesluša 759, IČO: 50625781 |
|
Hodnota faktúry: |
313 272,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
