SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 261
|
Číslo v CRZ*: |
261 |
|
Predmet: |
učebné potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: COMPUTERS spol s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava, IČO: 35692715 |
|
Hodnota faktúry: |
493,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
