SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 17
|
Číslo v CRZ*: |
17 |
|
Predmet: |
mobilné poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 47259116 |
|
Hodnota faktúry: |
70,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
