SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 26
|
Číslo v CRZ*: |
26 |
|
Predmet: |
oprava trezora |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43, 81105 Bratislava, IČO: 35828382 |
|
Hodnota faktúry: |
918,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
