SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 43
|
Číslo v CRZ*: |
43 |
|
Predmet: |
kávovar |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466 |
|
Hodnota faktúry: |
299,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
