SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 47
|
Číslo v CRZ*: |
47 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BAGIRA, s.r.o., Šafárikova 112/A, 04801 Rožňava, IČO: 52103161 |
|
Hodnota faktúry: |
114,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
