SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 48
|
Číslo v CRZ*: |
48 |
|
Predmet: |
učebné potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Robert Benedikty - Benedikty, Madáčová 166, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 10747974 |
|
Hodnota faktúry: |
209,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
