SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 69
|
Číslo v CRZ*: |
69 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HorMix s.r.o., Gemerská 203, 04911 Plešivec, IČO: 51573369 |
|
Hodnota faktúry: |
402,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
