SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 93
|
Číslo v CRZ*: |
93 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
elektro materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ján Kračún - TEKRAN, Jarková 376, 04925 Dobšiná, IČO: 41815416 |
|
Hodnota faktúry: |
171,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
