SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 4001
|
Číslo v CRZ*: |
4001 |
|
Predmet: |
poskytnuté služby - strava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Mária Fifiková, 04926 Vyšná Slaná 199, IČO: 48112658 |
|
Hodnota faktúry: |
188,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
