SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 114
|
Číslo v CRZ*: |
114 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ondrej Hatvanský - BRITAKOV - umelecké kováčstvo, Lipová 13, 04941 Krásnohorské Podhradie, IČO: 44456735 |
|
Hodnota faktúry: |
462,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
