SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 137
|
Číslo v CRZ*: |
137 |
|
Predmet: |
kancelárske stoličky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava, IČO: 35909790 |
|
Hodnota faktúry: |
239,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
