SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 200
|
Číslo v CRZ*: |
200 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEMOcolor s.r.o., Šafárikova 10, 04801 Rožňava, IČO: 51427044 |
|
Hodnota faktúry: |
103,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
