SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 230
|
Číslo v CRZ*: |
230 |
|
Predmet: |
učebné potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slanka Katarína Čarnoká, SNP 550, 04925 Dobšiná, IČO: 33446491 |
|
Hodnota faktúry: |
309,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
