SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 249
|
Číslo v CRZ*: |
249 |
|
Predmet: |
študentský časopis |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice, IČO: 52247040 |
|
Hodnota faktúry: |
24,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
