SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 267
|
Číslo v CRZ*: |
267 |
|
Predmet: |
revízia elektrických spotrebičov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: STRECHY GAL s.r.o., Nová 297, 04924 Vlachovo, IČO: 45479399 |
|
Hodnota faktúry: |
3 894,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
