SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 40
|
Číslo v CRZ*: |
40 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPEL SERVIS, s.r.o., MPČĽ 2169/17, 97703 Brezno, IČO: 45383812 |
|
Hodnota faktúry: |
209,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
