SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 62
|
Číslo v CRZ*: |
62 |
|
Predmet: |
tlačivá |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, IČO: 31331131 |
|
Hodnota faktúry: |
272,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
