SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 74
|
Číslo v CRZ*: |
74 |
|
Predmet: |
prepočet množstva produkcie emisií |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NeoEnergia s.r.o., Palkovičova 222/7, 04001 Košice - mestská časť Sever, IČO: 52756459 |
|
Hodnota faktúry: |
738,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
