SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 101
|
Číslo v CRZ*: |
101 |
|
Predmet: |
mobilné poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 81109 Bratislava, IČO: 47259116 |
|
Hodnota faktúry: |
106,44 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
