SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 102,103
|
Číslo v CRZ*: |
102,103 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš, IČO: 45483078 |
|
Hodnota faktúry: |
1 200,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
