SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 110
|
Číslo v CRZ*: |
110 |
|
Predmet: |
pneumatiky, prezutie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tomáš Fusko, Partizánska 714, 04925 Dobšiná, IČO: 48309303 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52
