SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50127

*Číslo v CRZ:**	50127
Predmet:	mes.poplatok za virtuál. knižnicu
Zmluvná strana:	dodávateľ: Komensky s.r.o, Park mládeže1, Košice
Hodnota faktúry:	16,56 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2020
Dátum zverejnenia:	01.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05