SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52052

*Číslo v CRZ:**	52052
Predmet:	banner - nálepka
Zmluvná strana:	dodávateľ: Savil, POH 56/97, V.Kapušany 079 01
Hodnota faktúry:	66,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.04.2022
Dátum zverejnenia:	11.05.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05