SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53052 NZSK 2019/148/20863

*Číslo v CRZ:**	53052 NZSK 2019/148/20863
Predmet:	tlač dokumentov 4/2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: Xerox Limited, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677
Hodnota faktúry:	81,76 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.05.2023
Dátum zverejnenia:	04.05.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05