SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43019 KZ 4/K/2023

*Číslo v CRZ:**	43019 KZ 4/K/2023
Predmet:	školské stoličky - IROP2
Zmluvná strana:	dodávateľ: Linea SK s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 35716932
Hodnota faktúry:	522,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.05.2023
Dátum zverejnenia:	22.05.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05