SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 63001 KZ č.3/K/2023

*Číslo v CRZ:**	63001 KZ č.3/K/2023
Predmet:	skriňa na náradie a CNC stroje - IROP2
Zmluvná strana:	dodávateľ: Konimpex s.r.o., Jantárova 30, Košice, IČO: 36174874
Hodnota faktúry:	4 269,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.06.2023
Dátum zverejnenia:	28.06.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05