SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53154 Zml.VK/23/12/008

*Číslo v CRZ:**	53154 Zml.VK/23/12/008
Predmet:	ročné predplatné - "Zborovňa komplet"
Zmluvná strana:	dodávateľ: Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Hodnota faktúry:	205,34 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.12.2023
Dátum zverejnenia:	15.12.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05